一、绍兴市商务局概况
（一）主要职能
1.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。拟订全市有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。
2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。
3.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。
4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。
5.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展及综合试验区建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。
6.推进会展业发展，负责全市展览业发展综合协调工作。组织拟订展览业发展政策。推动展览业标准化建设和创新发展。参与境内外展览平台建设和展览活动。
7.负责对外贸易促进体系建设。复制并推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。
8.负责进出口管理和促进工作。在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。
9.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作。
10.负责全市国际服务贸易工作，指导技术贸易进出口工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易创新发展，推动服务贸易交流合作平台建设。推动技术进出口、文化产品与服务出口。协同做好国际货运代理物流业管理和促进工作。
11.负责外商投资管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作，开展外商投资企业服务。
12.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等的监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设，按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。指导境外投资合作项目安全管理。
13.负责全市市级以上开发区的综合协调、指导和日常管理工作。拟订全市市级以上开发区发展规划和促进政策。负责开发区投资环境综合评价和考核工作。负责国家自由贸易试验区战略的贯彻实施，指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全市的复制推广工作。
14.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。牵头组织境内外重大经贸交流活动。统筹推进我市驻外经济商务机构的建设和管理，拓展海外经贸合作网络。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
16.职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集聚平台打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等新业态，提高出口产品竞争力，建设高品质产品产销地，优化外资结构，强化外商服务，建设高质量外资集聚地，有序引导对外投资，建设高水平对外投资策源地，不断拓展对外开放深度，提高对外开放效益。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，绍兴市商务局部门预算包括：局本级预算、局属中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会预算、局属绍兴市散装水泥服务中心预算和局属绍兴市商务促进中心预算。
二、2022 年绍兴市商务局部门预算安排情况说明
（一）关于绍兴市商务局 2022 年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，绍兴市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。绍兴市商务局 2022 年收支总预算 4819.08 万元。
（二）关于绍兴市商务局 2022 年收入预算情况说明
绍兴市商务局 2022 年收入预算 4819.08 万元，比上年执行数增加 920.36 万元，增长 23.6%，主要是商务促进资金下达后执行时将根据实际项目部分拨付至越城区，上虞疫情期间隔离酒店费用。其中：一般公共预算拨款收入 4398.19 万元，占 91.3%；上年结转结余 420.88 万元，占 8.7%。
（三）关于绍兴市商务局 2022 年支出预算情况说明绍兴市商务局 2022 年支出预算 4819.08 万元，比上年执行数增加 920.36 万元，增长 23.6%，主要是商务促进资金下达后执行时将根据实际项目部分拨付至越城区，上虞疫情期间隔离酒店费用。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1667.34 万元、教育支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 165.39 万元、卫生健康支出 812.98 万元、商业服务业等支出 1972.61 万元、住房保障支出 195.76 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 1380.16 万元，占28.6%；日常公用支出 300.12 万元，占 6.2%；项目支出3138.79 万元，占 65.2%。
（四）关于绍兴市商务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
绍兴市商务局 2022 年财政拨款收支总预算 4819.08 万元。收入包括：一般公共预算 4819.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 1667.34 万元、教育支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 165.39 万元、卫生健康支出 812.98 万元、商业服务业等支出 1972.61 万元、住房保障支出 195.76 万元。
（五）关于绍兴市商务局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
绍兴市商务局 2022 年一般公共预算当年拨款 4819.08万元，比上年执行数增加 94.82 万元，增长 34.5%，主要是商务促进资金下达后执行时将根据实际项目部分拨付至越城区，上虞疫情期间隔离酒店费用。2.一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 1667.34 万元，占 34.6%；教育（类）支出 5.00 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 165.39 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 812.98 万元，占 16.9%；商业服务业等（类）支出 1972.61 万元，占40.9%；住房保障（类）支出 195.76 万元，占 4.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）89.84 万元，主要用于预算单位帮助企业开拓国内贸易、扩大内需，振兴消费，宣传推介绍兴的各类费用。
（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）808.48 万元，主要用于人员工资、日常办公等方面的支出。
（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）213.27 万元，用于跨境电商综试区创建、地方菜发展、散装水泥管理等支出。
（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）157.02 万元，用于绍兴市商务促进中心人员经费、日常办公等方面的支出。
（5）一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）80.00 万元，用于“一带一路”相关国家贸易拓展及对外经济技术合作、会展业发展等支出。
（6）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）25.00 万元，用于中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会组织企业拓展境内外市场等支出。
（7）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）268.73 万元，用于中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会人员支出，日常办公费用等支出。
（8）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）5.00 万元，用于日常培训支出。
（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）9.12 万元，用于安排离休人员的经费支出。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.18万元，用于行政事业单位养老保险缴费支出。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.09 万元，用于行政事业单位职业年金缴费支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.04 万元，用于行政单位人员医疗保险缴费支出。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）32.73 万元，用于行政及事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.25 万元，用于事业单位人员医疗保险缴费支出。
（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）723.96万元，用于疫情期间隔离酒店费用支出。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）157.39 万元，用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）38.16 万元，用于预算单位按规定向符合条件职工发放用于购买住房的补贴支出。
（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.21 万元，用于部门预算单位按规定为职工缴纳提租补贴支出。
（19）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）1972.61万元，用于省商务促进专项资金支出。
（20）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）25.00万元，用于政府数字化改革支出。
（六）关于绍兴市商务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明绍兴市商务局 2022 年一般公共预算基本支出 1680.28万元，其中：人员经费 1380.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 300.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于绍兴市商务局 2022 年政府性基金预算支出情况说明
绍兴市商务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于绍兴市商务局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明
绍兴市商务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于绍兴市商务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
绍兴市商务局 2022 年“三公”经费预算数为 9.70 万元，比上年执行数增加 7.37 万元，增长 316.3%，具体如下：1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 9.70 万元，比上年执行数增长 316.3%。主要用于接待客商及外地来绍调研考察人员等支出。增加的主要原因是安排预算以便更好服务工作。
3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年绍兴市商务局本级1家行政单位以及中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会、绍兴市散装水泥服务中心 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 264.20 万元，比上年预算增加 41.07 万元，增长 18.4%，主要是人员较上年有所增加。
2.政府采购情况。
2022 年绍兴市商务局各单位政府采购预算总额 307.29万元，其中：政府采购货物预算 22.34 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 284.95 万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市商务局所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022 年绍兴市商务局财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 22 个项目，当年资金安排 3138.79 万元，其中一般公共预算当年拨款 3138.79 万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：反映国际经济合作方面的支出。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面上的支出。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）：反映用于机关行政事业单位离退休、养老保险及职业年金方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:住房改革支出包括三项，即住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。
绍兴市商务局2022年预算公开.pdf
